职位描述
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工作职责:1.根据公司经营情况,汇总、统计、结算公司采购业务票据,保证各项数据的真实有效性及账务一致性,依据公司未来三个月的生产预测进行资金预算,确保公司财务未来三个月的可预见性 2.核对采购发票价格及数量,编制票据报销单,保证数据正确性; 3.在金蝶和ERP系统中生成采购发票,完成发票挂账,并做暂估分析; 4.协助财务部门进行发票的认证管理工作,保证认证工作正常进行; 5.办理SAP系统配套物资发票结算,报销及OA付款手续任职要求:1.须为大专及以上学历,英语能力突出者优先录用; 2.具备较强的沟通、协调、抗压能力; 3.工科(财务会计类、经济学类、财政学类、机械类、物流管理类、工商管理类、金融学类)优先录取
年龄要求:18-35岁